为了加强恒信实业集团公司及所属公司员工因从业出差费用的管理，以便达到既能优质、高效地完成出差任务，又能合理节约费用的目的，特制订本制度。

一、凡是恒信实业集团公司及所属员工，因从业而出差者均应按照此制度规定执行。

二、出差审定权限：

㈠国内出差：

1、各公司一般员工出差，三日内由部门经理核准，三日以上由公司副总经理核准；

2、各公司部门经理出差，五日内由公司总经理核准；五日内由公司总经理核准；

3、公司总经理出差，均由集团公司总裁核准。

㈡国外出差：一律由集团公司总裁核准。

三、出差天数的确定：员工出差前应填写“出差申请单”。出差天数由派遣负责人根据实际需要事前予以核定，并按照出差审定权限核实审定。

四、预借差旅费：出差人员确需预借差旅费的，凭核准的“出差申请单”向财务部门预借当次出差相当数额的差旅费用款。

五、出差行程：员工出差时，应按照最近路线直赴出差地点，公务完毕立即返回。未经许可，不得绕道或滞留，也不得绕道或延时

 

办理其他与公务无关事项。

六、员工出差交通工具为乘坐火车、汽车、轮船。

七、员工出差归来，必须在一周内及时填具“差旅费报销单”向财务部报账，并结清预借差旅费款项。未按规定时限报销账者，财务部门在本人当月工资中扣回。

八、员工出差，应严格按照规定的差旅报销标准报支交通费、住宿费、伙食费等费用。其中交通费按规定级别标准据实费用报支，住宿费、伙食费、市内交通费、通讯费补贴（按比例报销者除外）按照标准按日计算，包干使用，超支不补，节约自用的办法。

九、员工出差，一定要本着优质、高效地完成出差公务，又要勤俭节约费用，并严格按着制度规定办事，实事求是报支差旅费用。如有违返规定虚报冒领费用者，一经查实，视情节轻重予以严格惩处。

车船费：出差人员未带车辆在标准之内凭车票实报实销，市内交通费不凭车票报销，各级工作人员出差交通费标准如下，未按此标准执行，费用超出部分自理。连续乘坐火车在6小时以上可乘卧铺，未乘坐按硬座票价的30%补助。

十、出差地点在呼市、东胜地区，住宿、就餐一律凭“出差派遣单”到恒信大酒店相应的标准住宿、就餐，超出差旅费标准费部分费用自理。

十一、具体旅费报销标准